行政事業單位內控咨詢服務

遵從《內控規范》的要求,結合單位實際情況,開展單位內控業務調研、評估風險、提出改進建議,協助單位進行內控制度編制和內控手冊編寫。我們將行政事業單位內控業務咨詢分為單位層面和業務層面兩部分。

單位層面內控設計主要包括:機構設置、崗位設置及分工設計;進行集權分權、歸口管理、三權分離等管控模式設計。

業務層面內控設計主要包括:從預算管理、收支管理、合同管理、采購管理、項目管理、資產管理等六大領域,進行管控事項分類、分事行權、分崗設權、分級授權,強化流程控制。

1、內控咨詢實施步驟

2、風險評估模型

3、風險控制矩陣

4、內控制度建設基本路線

5、內控制度建設內容


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